Guia de Corrección de Facturas

Guia de Corrección de Facturas

Lunes 23/03/2026 10:00 hs.
Creado por Alvaro Alfonso

Guia de Corrección de Facturas


I. Acceso a la base de datos y Exportación de datos.

  1. Nos conectamos al Servidor del cliente, Ingresar en Database4.




  2. Click derecho sobre facturasmvtos → Click izquierdo sobre Abrir (ADV).














  3. En la ventana que aparece escribir: [idfactura]= numero de la factura.
    Click en ejecutar (o F5).








  4. En el cuadro donde aparecen los datos de la factura, hacer click derecho en el espacio en blanco (parte superior izquierda) → seleccionar Exportar → guardar el documento.








  5. Usamos la herramienta del zoho assist (Menu izquierdo), Archivos → Cliente de Red.
    1. En transferencia de archivos, elegir el archivo Excel exportado.
    2. Abrimos el documento desde nuestro equipo.



II. Procesamiento en Excel.

  1. Calcular el Precio sin IVA.
    Multiplicamos la columna cantidad por la columna precio utilizando la siguiente función: =b2*d2.
    1. Aplicar la fórmula a toda la columna.
      Colocar el cursor en la esquina inferior derecha de la celda (aparece un pequeño cuadrado).
      Arrastrar hacia abajo hasta cubrir todas las filas con datos.
      Excel copiará automáticamente la fórmula y calculará cada fila.
    2. Denominaremos a esta columna: Precio sin IVA (P. sin IVA).






  2. Calcular el Precio con IVA.
    Realizamos la siguiente operación en otra casilla, multiplicamos la columna P. sin IVA por 1.1 escribiendo: =[casilla]*1.1, ejemplo: =B17*1.1 
    1. Aplicar la fórmula a toda la columna.
      Coloca el cursor en la esquina inferior derecha de la celda (aparece un pequeño cuadrado).
      Haz doble click o arrastra hacia abajo.
    2. Denominaremos a esta columna: Precio con IVA (P. con IVA).




  3. Calcular el IVA.
    Lo siguiente es extraer el IVA de la columna Precio con IVA.
    Restamos la columna P. con IVA menos P. sin IVA.
    Ejemplo: =D17-B17
    (esta función la aplicamos en toda la columna).

    Denominaremos a esta columna: IVA.




  4. Seleccionamos las 3 columnas creadas y hacemos click en autosuma.
    Teniendo como resultados:
    la autosuma de P. sin IVA / IVA / P. con IVA.




  5. En la columna de P. sin IVA convertimos los números con coma a enteros, para esto reescribimos en cada casilla solo la parte entera sin copiar lo que esta después de la coma.




  6. Nos dirigimos al Portal de reproceso para fijarnos en el monto total de la factura.
    La autosuma de P. con IVA debe ser igual o lo más cercano al monto total de la factura.
    Para eso, debemos modificar los datos de las casillas de P. sin IVA aumentando o disminuyendo hasta acercarse al monto real.
    Ejemplo:
    Monto Total:59000.15
    Autosuma P. con IVA:58994.1
    Al aumentar 5 a una casilla de P. sin IVA, en la autosuma de P. con IVA sube a 58999.6 llegando a ser más cercano a 59000.15.






III. Actualización en Database4. 

  1. Nos dirigimos a Database4, click derecho en facturasmvtos → editar ADV.
    Escribimos: [idfactura]= numero de la factura, ejecutar (o F5).





  2. En la columna cantidad, cambiamos los valores a “1”




  3. En la columna Precio, cambiamos por los datos de la columna P. sin IVA uno por uno.
    Al finalizar, click derecho en el espacio vacío de abajo y refrescar.




  4. Cick derecho sobre facturas, editar ADV.
    Escribimos: [idfactura]= numero de la factura, click en ejecutar (o F5).




  5. En Subtotal, reemplazamos por la autosuma de P. sin IVA.
    En impuesto, reemplazamos por la autosuma de IVA.
    IMPORTANTE, Propina no se toca.
    En total, reemplazmos por la autosuma de P. con IVA.
    Click derecho en el espacio vacío de abajo y refrescar.


IV. VALIDACION

  1. Nos dirigimos al Portal de reproceso, tildamos la casilla correspondiente a la factura y pulsamos reprocesar.






  2. Nos dirigimos al portal correspondiente para verificar las facturas electrónicas emitidas 

    En este caso: https://codipsa.sifen.factury.com.py/documents
    Completamos los datos 

    En el apartado de Estado, estará en Emitido y luego en Aprobado






OBS: Las facturas rechazadas tienen un plazo de 30 dias para ser corregidas, pasado ese tiempo ya no van a aprobar 



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