El apartado de Facturación nos presenta  distintas opciones y configuraciones correspondientes a la facturación con el sistema, se pueden activar o desactivar de acuerdo a la necesidad.

Ruta de acceso:

Aviso: Los campos o funciones que no se mencionan en este apartado son aquellos que no se utilizan, no se tienen conocimiento, o directamente se dejan con los valores por defecto.

1. Conceptos predeterminados de facturación

a. Concepto predeterminado de facturación: Es el concepto que el sistema usará automáticamente como concepto al facturar. 

b. Unidad predeterminada: Permite seleccionar la unidad de medida predeterminada para facturar.

c. Forma de pago predeterminada: Nos permite seleccionar una forma de pago predeterminada para las facturas.

d. Emplear forma de pago predeterminada al facturar: Se refiere a que, cuando se hace una factura directamente del sistema deberá tomar el método de pago configurado anteriormente.

e. Emplear unidad de medida predeterminada al facturar: Se refiere a que cuando se hace una factura directamente del sistema, deberá tomar la unidad de medida configurada anteriormente.

f. Permitir cambiar número de cuenta antes de facturar: Ésta opción permite al usuario poder cambiar el número cuenta de referencia en la factura, en caso de que la venta haya sido pagada con tarjeta.

a. Numero de impresiones facturas: Indica la cantidad de copias que se imprimirán de la factura.

b. Totalizar cantidades de productos en factura: Ésta opción totaliza los productos en la factura, de lo contrario se imprimen en el orden en el que fueron capturados. Sirve para resumir la impresión en las facturas.

c. Al cancelar factura solicitar cancelación de cuentas relacionadas (Solo turno abierto): Ésta opción hace que el sistema consulte si desea cancelar todas las cuentas relacionadas a la factura a cancelar, esto está disponible solo para cuando el turno se encuentra abierto.

d. Descuento general en la factura: Permite visualizar el descuento aplicado a la cuenta en la factura.

e. Sumar propina al total de la factura: Ésta opción hace que la propina se incluya en el total de la factura.

f. Cliente para facturar a público en general: Se utiliza para definir el cliente a utilizar en las facturas de público en general. Normalmente se elige el cliente sin nombre o "Importes Consolidados"

g. Asociar cliente en Servicio Rápido y Comedor: Esta opción sirve para asociar el cliente elegido en el punto anterior para los servicios rápido y comedor. Al abrir una cuenta o realizar una venta en ambos servicios ya estaría asignado el cliente seleccionado.