Compras
Esta pantalla permite capturar las compras que se realizan. Hay 2 maneras de ingresarlas, de forma directa, esto es que la compra se haga en el momento, o por medio de las órdenes de compra, si es a partir de la orden de compra, entonces el sistema solicitará seleccionar la orden de compra(s) correspondientes.
Ruta de Acceso:
ALMACÉN → COMPRA
PRIMER PASO:
Si la compra se hizo sin pasar por una orden de compra, es una compra directa. Si se hizo a través de una orden de compra, es necesario seleccionar la opción desde orden de compra, y
seleccionar los folios que se están aplicando. Al hacer esto el sistema importa el contenido de las órdenes de compra y este puede ser modificado en caso de ser necesario.
Datos a capturar para generar una compra:
• Proveedor: proveedor de la compra.
• Compra núm.: número de folio de la compra.
• Fecha de aplicación: fecha en la que aplica a inventarios.
• Folio de factura: folio de la factura del proveedor.
• Fecha de factura: fecha de la factura del proveedor.
• Vencimiento: fecha de vencimiento de la factura
• Descuento Gral.: porcentaje de descuento que se le hizo a la compra
• Subtotal: total de la orden de compra sin IVA agregado.
• IVA: IVA de la orden de compra.
• Total: subtotal de la orden de compra
Para consultar las compras de un proveedor específico solo seleccione el proveedor en el cuadro de
opciones "Filtrar proveedor" ubicado en la parte superior-izquierda de la ventana.
Si desea modificar alguna de las compras solo seleccione en la lista, que está en la parte izquierda
de la ventana, el registro y presione el botón "Editar".
Para generar una compra siga los siguientes pasos:
• Presione el botón “Nuevo” para que le aparezca una ventana de captura de compra.
SEGUNDO PASO:
• Especifique el tipo de compra,
"directa" o "desde orden".
• Capture el proveedor por su clave o presione el botón que está a la derecha para buscarlo por su nombre, si el tipo de compra que seleccionó es “desde orden” aparecerá una ventana para seleccionar las órdenes de compra pendientes del proveedor que capturo.
• Especifique la fecha de captura (que por default el sistema mostrará la fecha actual).
• Capture la fecha estimada de recepción si el tipo de compra es “directa”.
• Si el tipo de compra es “directa” empiece a capturar los insumos que va a incluir en la orden de compra anexando cada uno por su clave, si no se acuerda de la clave del insumo presione el botón que se encuentra ubicado a la derecha de la columna “Clave producto” para que pueda hacer una búsqueda por nombre de insumo, no olvide capturar también el almacén destino, la cantidad que se va a pedir, el costo unitario (si necesario debido a un cambio de precios de compra), y el descuento.
• Si el tipo compra es “desde orden” deberá seleccionar los folios de las órdenes de compra que
aplican.
• Presione el botón guardar.
• Si la fecha de recepción es la fecha actual el sistema le permitirá pagar la compra al proveedor de lo contrario el sistema lo enviará a cuentas por pagar.
MOVIMIENTOS DE ALMACÉN
Menú de acceso: Almacén Movimientos de almacén.
La herramienta de movimientos de almacén lleva control de todos los movimientos de los productos e insumos que se generan en el almacén ya sean entradas o salidas.
TERCER PASO:
Cada almacén tiene su propio folio.
Para consultar los movimientos de un almacén específico solo seleccione el almacén en la parte superior de la lista que aparece en la ventana.
Si desea modificar alguno de los movimientos solo seleccione en la lista de la izquierda el registro y
presione el botón "Editar".
Si desea cancelar alguno de los movimientos solo presione el botón "Cancelar"
Para registrar un nuevo movimiento de almacén siga los siguientes pasos:
• Presione el botón “Nuevo movto. producto” si el movimiento del almacén será en un almacén de “productos de bodega” presione “Nuevo movto. insumo” si el movimiento se hará en un almacén de “insumos”; con esto aparecerá una ventana de captura de movimiento.
• Seleccione el almacén donde se hará el movimiento.
• Seleccione el concepto del movimiento ya sea una entrada o una salida.
• Llene la lista con los productos o insumos (Según el caso), por medio de su clave, si no recuerda la clave presione el botón a la derecha de la columna “Clave” para que pueda hacer la búsqueda por nombre.
• Llene los demás datos que aparecen en la lista (cantidad).
• Presione el botón “Guardar.”
Aguardamos la información le sea de utilidad, ante cualquier consulta estamos a las órdenes.
Atte.
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